公司采购的管理流程
采购部根据企业各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和总经理审批。公司采购的管理流程有哪些？以下是小编为您整理的相关资料，欢迎阅读！
一、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单
（1）填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。
（2）对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
（3）提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。
（4）评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报批审核.
二、采购订单的.跟催
当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。
三、采购订单取消
（1）酒店取消订单： 如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，以便上级作出决定。
（2）供应商取消订单： 如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。
四、违反合同： 合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
五、档案储存： 所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.
六、采购交货延迟检讨：凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。
七、采购物品的维护保养： 如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况.
