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仓库管理的七项原则
随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的仓库管理的七项原则，欢迎大家分享。
仓库管理的七项原则
仓库因为其库存物品的不同有其个性的管理原则，例如食品类仓库、产品类仓库、工业设备类仓库等类型的管理原则是不同的。本文介绍的仓管原则是普通的产品管理原则，仅供参考。
1、面向通道进行保管。
为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。
有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。
3、根据出库频率选定位置。
出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
4、同一品种在同一地方保管。
为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
5、根据物品重量安排保管的位置。
安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
6、依据形状安排保管方法。
依据物品形状来保管也是很重要的，如标准他的商品应放在托盘或货架上来保管。
7、依据先进先出的原则。
保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。
仓库管理规范
一、目的
为规范仓库管理，确保库存物资安全、齐全、有序，使仓库管理能够满足各部门需求以及公司管理要求，制定本管理规范。
二、范围
本规范适用于指导仓库员工的工作。
三、职责
3.1各酒店后勤经理负责仓库的领导、监督工作；
3.2仓库微机管理员负责仓库管理系统的操作运用以及账目报表的整理及电脑数据的整理上报工作；
3.3仓库员工负责物资原料申购、查收、验证、发放以及每月底协助财务盘点工作；
3.5仓库值班员工负责报表整理以及报表的上缴工作；
3.6公司审计部、财务稽核员、质检员负责仓库的监督、检查工作。
四、实施细则
4.1班前工作
4.1.1仓库员工上班前应符合《酒店仪容仪表规范》的要求；
4.1.2班前仓库员工应按照《酒店卫生标准》的要求以及仓库领班分工要求整理仓库所辖区域卫生；
4.1.3仓库领班班前对仓库员工所辖区域卫生和仪容仪表进行全面检查，发现不合格立即纠正，未及时纠正的应按《酒店处罚管理规定》予以处罚。
4.2仓库内部管理
4.2.1仓库员工上班不准带包进入仓库，其他出入仓库人员严禁带包进入仓库，仓库员工上下班需要带包的须存至保安值班处，仓库员工出入酒店须主动找保安检查，以上规定由仓库员工负责监督检查，一经查出按照《酒店处罚管理规定》严格处罚仓库员工；
4.2.2按照酒店规定的区域，酒店仓库分为酒水区、调料区、杂品区，等区域，各区域由专人负责，贵重物资应单独存放、做好防护、专人负责，必要时独立建账，严禁物资乱放；
4.2.3非仓库员工以及领料员工或工作需要任何人不得无故出入仓库，一经查出公司质检部将按照《酒店处罚管理规定》实施处罚；
4.2.3仓库场地、货架、物品应保持整洁、有序，物资按类摆放，仓库货架卫生应符合《酒店卫生标准》；
4.2.4库存物资的存放应符合产品的防护要求，如防水、防潮等要求，物资出入库应遵循先进先出的原则；
4.2.5酒店不使用的库存物资仓库领班应在一个月内通知公司质检部，由质检部协调物资的处理工作；
4.2.6任何原因造成的物资积压有可能造成物资超期，仓库领班应在物资超期前一个月书面通知公司质检部，由公司审计部协调物资的处置；
4.2.7由于存储原因造成的一切损失，后勤经理负责调查相关责任人，由相关责任人赔偿。
4.3申购、采购
4.3.1酒店物资采购由仓库领班负责填写《申购单》，《申购单》经店总经理审核后交采购部，由采购部按照《采购管理程序》实施采购；
4.3.2经公司批准，长期供应的产品仓库管理员根据库存物资存量以及《库存物资标准》结合销售情况，经酒店总经理批准及时向供应商提出进货要求；
4.3.3仓库员每天20：00前将厨房批准的《申购单》传真至公司采购部，由采购部负责实施采购；
4.3.4酒店各部门若采购物品应按照审批手续做好审批工作后，交仓库管理员处，由仓库管理员交公司采购部实施采购。
4.4物品验证与入库
4.4.1仓库员管理员负责一切入库物资的.验证、确认工作，验证主要验证产品的保质期、合格证、防伪标识等方面的内容，特殊物资的检验按照《检验试验管理程序》以及《采购管理程序》的要求实施检验，确认主要确认产品的规格、型号、数量等；
4.4.2未经检验或验证的物资严禁入库，不合格物资严禁入库，物资入库必须开具《入库单》，严禁公司任何部门在仓库暂存物资；
4.4.3由于时间原因来不及检验或验证时，仓库可办理暂存手续，待检验或验证放行后办理入库手续；
4.4.4未经公司质检部审核，采购部经理批准入库物资严禁退货，由于退货造成的损失根据责任由检验人或验证人或仓库管理员承担或共同承担；
4.4.5入库物资形成的任何形式退货必须通知公司质检部，由质检部负责调查退货原因，并对相关责任人实施处罚；
4.4.6每天仓库管理员按照酒店规定的时间，依据《申购单》及实际采购数量会同采购部、物资使用部门共同负责对日常采购物资的数量进行确认。
4.5物资出库管理
4.5.1物资出库须按照公司规定的权限完备审批手续，未经批准物资不准出库，物资出库必须打《出库单》，《出库单》所有项目须填写清晰、完整；
4.5.2领料员工在开餐前2小时将《领料单》由专人提交仓库，仓管员须在一小时内将相应物资配齐发出，领料人应当面验收物料品名、数量并在《领料单》上签字确认，酒店应规定专人领料；
4.5.3出库物资严禁退回仓库，领料人在领料前应做好货物的验证工作，出库物资出现质量问题，公司质检部应调查责任原因，查明相关责任人，并按照《酒店处罚管理规定》的要求实施处罚；
4.5.4由于供方原因造成的质量问题，仓库应及时通知公司质检部、采购部、审计部，由采购部负责与供方协调处理，处理结果应报公司审计部，审计部应在月度审计报告中体现；
4.5.5特别对小件易耗品，仓库人员应加强管理，严禁乱拿、乱发，一经查出，公司将严格处罚。
4.6清库盘存及报表报送
4.6.1分店每月应组织相关部门对仓库每月至少两次彻底盘点，必要时，可加大频次，盘点的数据应报财务部、审计部备查，每月月底财务部组织对仓库进行彻底盘点，已备财务结算；
4.6.2各分店根据销售情况及供方情况制定《仓库物资库存标准》，未经公司审核店总批准，仓库库存物资不准超出《仓库物资库存标准》，《仓库物资库存标准》应经采购部经理审核、店总经理批准；
4.6.3当日发生的流水帐目基础入库账目必须当日结清，并在当日输入电脑系统，上报财务部；
4.6.4录入电脑系统的所有单据必须为经批准的有效单据，严禁人为调账，严禁倒积对帐，一经查出按照《酒店处罚管理规定》的要求严加处罚；
4.6.5每天发生单据必须当天录入电脑系统，每月25号，核对无误后，将原始单据装订成册报财务部。
五、相关文件
《酒店处罚管理规定》
《检验试验管理程序》
《采购管理程序》
《酒店仪容仪表规范》
《酒店卫生标准》
《不合格管理程序》
六、相关记录
《申购单》
《领料单》
《出库单》
《入库单》
宾馆仓库管理规定
一、商品入库流程
1、宾馆需要购进商品时，采购人应该认真审核库存数量。
2、采购人应根据宾馆实际消耗情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、购进货品规格、数量敲定后，采购人亲自购买或通知提货商送货时间。
4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时，库管必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必须拒绝收货，并及时通知供应商进行退换货；若因库管人未及时对商品进行检查，所造成的经济损失由该库管承担。
5、确定商品外包装、质地完好后，财务必须依照相关单据(订单或随货单)，对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实，核实正确后填写入库单并入库保管。
6、入库商品明细必须由库管和财务核对后签字认可，做到账、货相符。
7、商品验收无误后，仓库管理员依据入库单及时记账，详细记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等，做到帐、货相符。
8、收货流程进行单据流转时，每个环节不得超过一个工作日。
二、低值易耗品出库流程
1、根据宾馆实际情况，针对低值易耗品建立三、四、五楼分仓库，分仓库备品采取库管统一分配制度，分仓库根据消耗情况，定期申请领料，经库管盘点后，确定领料物品品名、数量。
2、财务根据库管确定的物品品名、数量开据出库单。
3、总仓库根据以上单据，方可对出库商品进行实物明细点验，对出库商品必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失由当事人负责。
4、出库要分清总仓库和分仓库的责任，库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。
5、商品出库后仓库管理员应当根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到帐货相符。
6、按出库流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
三、消费品出库流程
1、根据宾馆实际情况，针对客房消费品建立前台小仓库，商品备品由总仓库统一管理，小仓库采用24小时制补货制度，前台每样商品出库前必须开据酒水单，酒水单一式三联，存根由前台保管，另两联分别交由库管和财务。
2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单，酒水单上须详细填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。
3、总仓库根据每天的酒水单，须审查消费商品明细，如发现跑单情况，应及时催告前台按销售价格赔偿。
4、总仓库管理应根据每天酒水单情况，及时将各个分仓库消费品补齐。
5、总仓库根据每天的酒水单据，及时补发客房内消费品，如出现未补或漏补现象，造成客人投诉的，每次处罚金50元。
6、财务次日早上根据昨日的酒水单，汇总后开据出库单；出库单一式三联，财务保管两联，交由库管一联。
7、库管根据财务开据的出库单，对昨日出库商品进行核对，确认无误后，签字认可出库。
8、库管根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到帐货相符。
9、按出库流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
食品仓库管理规定
1、仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。
3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。
4、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可;所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列;并由保管员，验收人及交物人在入库单上签字;验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。
5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收人员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。
6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。
7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出，入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。
9、出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按使用部门领用物品的实际数量填写，不允许多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避免浪费应及时返还大库，大库办理二次入库手续，调整库存数量。
10、出库时间：早10：00-11：00下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。
11、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐及时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行帐务处理。
12、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。对于大库每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，及时结出月末库存数，上报各有关部门。
13、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。
医药仓库管理规定
第一章总则
第一条医药仓库是储存医药商品、物资的重要场所。其基本任务是：在保证安全的前提下，做到储存多，进出快、保管好、费用省、损耗少，为促进医药生产和流通的发展服务。为加强仓库管理、保管养护好医药商品和物资，特制订本规则。
第二条本规则适用于医药工商企业所属的各种仓库（以下简称仓库）。
第三条各级医药主管部门和工商企业，必须加强对仓库的领导，健全仓库机构，搞好仓库建设，加强仓库职工思想政治工作，组织业务技术培训，关心职工生活。仓库要配有一定数量的专业技术人员，并保持相对稳定。新招收的职工，必须先培训后上岗。
第四条仓库要坚持四项基本原则，坚持改革、开放的方针，执行国家政策和法令。要依照客观经济规律，积极实行经营责任制。
第五条仓库要实行主任负责制，建立健全严格的岗位责任制度。仓库主任对本库的工作和财产负责；货区小组负责人对本区的工作和财产负责；保管员对所管区域的商品、物资和财产负责；警卫、消防、验收、养护、堆码、分装等各个环节的工作人员都要按照各自的岗位责任对本职工作负责。
第六条仓库要积极开展社会主义劳动竞赛。县（或相当县）以上仓库要开展创“四好仓库”竞赛活动。
第七条仓库要大力推进技术进步。组织并鼓励职工开展技术革新和科学实验活动。逐步实现仓库管理现代化，养护科学化。仓库作业机械化、半机械化。
第八条仓库职工要树立主人翁思想，工作责任感和良好的职业道德，遵纪守法，努力学习。提高政治、文化和业务技术素质，做好本职工作。
第二章商品、物资入库、出库
第九条仓库必须根据《药品管理法》及有关规定，建立健全商品、物资出入库的验收复核制度、作业程序和工作质量标准。大、中型仓库要设置验收组，小型仓库设专（兼）职验收员。要严格验收复核。假药、劣药或质量有严重问题的商品、物资不得入库、出库，严防流入市场或进入生产厂，车间。
第十条仓库要根据业务部门提报的月、季、年度商品、物资进出库计划，编制储存计划。大宗商品、物资进出库。业务部门应事先通知仓库；有特殊保管要求的新品种入库。应要求业务部门提供其性质和保管要求。进口商品，物资入库应要求业务部门（或委托单位）将合同副本和检验报告单送交仓库。
第十一条商品、物资入库要把好验收关。仓库依据入库凭证对商品、物资的数量、质量、包装等进行感观验收。具体项目、标准、比例、方法、时间等内容和要求，按有关规定办理。验收中发现的质量问题应及时通知质量管理部门。
经过验收的商品、物资，验收人员要在凭证上签字或盖章。并做好记录；对拆件验收的商品、物资要在外包装上加注验收标记。
仓库在验收中发现问题按下列办法处理：
外地到货、发现商品、物资的品名、规格、等级、数量等与入库凭证不符，或包装破损、雨淋水湿、以及被盗、破碎等问题，由运输人员做出记录，仓库暂行接收，及时采取挽救措施，并会同有关部门迅速处理。发现商品、物资质量有问题暂不入库，会同质检和有关部门研究处理。
本地产品，发现数量与入库凭证不符，按实际数量在凭证上注明签收；如质量、品名、规格、等级或包装等不符合规定。仓库有权拒绝收货。
第十二条商品、物资出库，必须有正式凭证。仓库要认真审查出库凭证。在有效期内发货。凭证如有问题，必须经原开票单位重开或更正盖章后方为有效。对“白条”及手续不符的，仓库应拒绝发货。
对救灾、抢险、抢救危急病人等特殊情况，仓库应按企业规定的有关制度或应急措施。及时发货，不得延误；事后必须及时补办手续。
第十三条商品、物资出库要把好复核关。仓库必须按凭证所列项目，逐项复核出库的商品、物资，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并向提货人或运输人员办清交接发货人必须注销提货凭证。并开具出门证。
商品、物资出库，必须严格按照先进先出，先产先出、近期先出、易变先出的原则办理；特殊商品、物资出库，应按有关规定办理。
由仓库分装、改装、换装的商品、物资，以及零货拼箱，包装要整洁，箱外加注标记，箱内放置装箱单；进口商品、物资出库，要加注中文标记。
仓库接到查询要及时答复，认真处理。
第三章商品、物资储存
第十四条商品、物资要实行分区、分类管理。特殊商品、物资如贵细、毒品、危险品等，必须按有关规定采取专库（柜）储存，指定专人保管。严禁将其相互混存或与一般货物混存；对于性质互相抵触。互相串味，以及养护、灭火方法不同的商品、物资，必须分开存放。效期商品、物资储存。必须有特殊标志。
第十五条仓库要按照安全、方便、节约的原则。合理利用仓容。要留有适当的墙距、垛距、顶距、灯距、底距，并做到堆码合理，整齐、牢固、无倒置现象。
要爱护商品、物资、堆码、装卸要遵守操作规程，实行文明作业。
第十六条仓库必须设保管帐（卡）。正确记载商品、物资进、出、存动态。
坚持货位编号、层批标量、动碰复核、日记月清、月对季盘等方法。保证帐（卡）、货相符。
帐簿及有关凭证必须按财会制度规定妥善保管，不得擅自销毁。
第十七条仓库要通过商品、物资进、出、存等活动，随时了解有无冷背积压、不配套、近期失效、盲目进货，仓库存货而门市脱销等问题，积极向业务部门反映情况，以利改进工作。
仓库管理规章制度
一、目的
二、工作范围
物资库、成品库、工具
三、工作职责
1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。
4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
四、物资入库和保管
1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。
2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。
3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
1）未经总经理或部门主管批准的采购。
2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3）与要求不符合的采购物资。
4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，
做到"二齐、三清、四号定位"。
1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2）三清：材料清、数量清、规格标识清。
3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
五、物资的领发
1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。
六、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
入库流程
出库流程
仓库管理流程说明
1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。
2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。
