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合同自查报告13篇
在当下这个社会中，需要使用报告的情况越来越多，多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编收集整理的合同自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
合同自查报告 篇1
市食品药品监督管理局：
自20xx年换取《医疗机构制剂许可证》以来，我院加大制剂硬件设施的投入的同时也加强了质量管理，在每年制剂年检中没发现重大缺陷，抽送检也没有出现不合格产品。根据此次GPP检查要求，我单位制定了自查工作计划，组织相关专业人员对制剂室进行了认真、全面的自查，现将自查具体情况报告如下：
一、人员与机构
我院建立了由主管院长、药剂科主任、制剂室和药检室部门负责人组成的质量管理组织，配制和药检室负责人均具有本科学历和主管药师技术职称，熟悉《药品管理法》，《医疗机构制剂配制管理规范》，具有制剂和质量管理能力并对制剂质量负责，且药检和配制负责人没有相互兼任。目前七名制剂人员中有四名主管药师，三名药师，一名药工，药学技术所占比例达87.5%，规定每年进行定期培训考核。
二、房屋与设施
制剂室厂房分布在药剂大楼无、六楼、七楼及一楼三间，其中五、六楼均为洁净车间，基础设施比较完善，功能间的配制和面积基本与我院制剂品种相适应。制剂配制分装均在对应的洁净功能间完成，洁净车间等级和温湿度都符合配制要求。中药材前处理与后续工序严格分开，粉碎、筛选等操作都有除尘、排风设施。三设备今年来我院加大了制剂室生产、检验设备的投入，新购置的颗粒机、铝塑包装机、液体分装机、过筛整粒机、散剂分装机、紫外分光光度计、电子水分测定仪、已陆续到位，设备有专人管理，维修和保养，并建立了相关记录。各种仪表、衡器均定期校验。
四、物料
建立了物料的购入、储存、发放、使用等制度。配制制剂的物料、从合法生产单位购入、符合法定的药品质量标准和包材标准，并建立了一批一卡制度。物料储存严格分区管理，特殊药品、易燃、易爆及危险品严格按国家有关规定管理。定期清理物料，严格按照物料使用期限储存。制剂标签说明书由专人管理按品种规格专柜存放，内容、式样文字与省局批准的保持一致。配制的原料均符合药品标准，从合法生产单位购入，并在有效期内使用。
五、卫生
制定了各种防尘、防污染制度，并由专人负责。制订了功能间、工序、岗位等清洁规程。制剂人员建立了健康档案，每年体检一次。体检不合格者不能从事制剂工作。配制区没有存放非生产物品剂其他杂物，生产废弃物及时处理。定期对洁净区进行消毒。洁净区工作服均采用无纺布材质，质地光滑、不产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质。并按规定设计式样。
六、文件
建立了管理制度文件、配制管理文件、质量管理文件、验证文件及各种记录，制订文件都符合《药品管理法》和相关法律、法规、规章的要求。按质量管理文件规定：配制记录与质量检验记录至少保存2年备查。
七、配制管理
我院制剂室所配制的自制药品都有省药检所核定的处方及质量标准，并制订了各种操作规程，设计了比较完善的`配制工艺。每个制剂批次都有详细的批生产记录和清场记录。定期检测净化系统和制水系统。配制过程的容器和设备均有醒目的状态标识。日常工作中严格按洁净区的管理，配制人员不得化妆及佩戴首饰，严禁裸手直接接触药品。
八、质量管理
建立了由主管院长定期检查的质量管理小组，负责制剂配制全过程的质量管理。制定了内控标准、检验操作规程及留样观察、取样制度，同时建立了仪器、设备、试剂管理制度，并明确质管、质检人员的职责。对所有制剂批次均进行全检，并出具检验报告单，不合格品杜绝入库使用，不能进行全检的送市药检所委托检验。每批次制剂发放前质量管理小组都严格审核，未经批准不得放行。制剂成品都建立稳定性考察档案。
九、其他
建立了不良反应报告制度，发现不良反应按《药品不良反应监测管理办法》的规定予以记录，填表上报。建立了相关的消防制度、考勤制度、内部质控制度等。
综上所述，我院制剂室在日常生产过程中严格按照GPP进行生产，但也还存在一些问题：清场不彻底、书写批生产记录不够完善、洁具未按规定存放、状态标示未及时悬挂等问题，通过自查，我们已及时整改到位。在市食品药品监督管理局的监督和指导下，我们一定加强自身的管理管理水平，更加完善制剂设备、设施，使制剂工作完全符合GPP检查的要求。
20xx.5.5
合同自查报告 篇2
各位代表、同志们：
我受一届二次职工会委员会委托，对20xx年《集体合同》、“工资集体协商合同”和“女职工特殊利益专项合同”的履行情况向各位代表报告，请予审议。
为了保证集体合同、工资集体协商和女职工特殊利益专项合同的各项条款落到实处，并及时发现和纠正存在的问题，公司《集体合同》监督检查组于一届二次职代会期间分两次对集体合同、工资集体协商和女职工特殊利益专项合同的"执行情况进行了检查。现将检查结果报告如下：
1.在合同的贯彻执行中，公司与工会坚持定期检查与日常动态检查相结合，加强合同执行的动态管理，组织人员对各基层单位和施工现场的安全生产环境，安全防护措施进行了检查，并对在生产操作过程中违规操作等不安全问题进行了整改。20xx年没有发生一起劳动安全纠纷案件。
2.企业严格执行《劳动人事管理办法》，及时修改企业生产经营管理办法，并根据公司经济发展情况，对工资分配办法进行了调整，年度工资增长15.4%，并按时足额为职工发放工资。
3.公司根据国家有关法律规定，按时为职工缴纳各类保险统筹金,并按国家规定的比例提取职工福利费。
5.按照《集体合同》的约定，公司做到了三年将退休人员的欠发工资全部补发完的承诺。
6．20xx年，公司为480多名女职工免费进行了体检。 20xx年集体合同总的履行情况是：合同兑现率达XX0%。劳动用工制度健全，劳动安全卫生得到保证，合同规定的各项福利待遇落实到位，职工教育培训工作进一步加强，各类奖罚制度、措施得到了有效地落实，职工的合法权益得到了切实的保障。
合同自查报告 篇3
合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。
回顾20xx年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。
一、领导重视 认识到位
1、改变了以往对信用的淡薄观念，由财务部牵头组织各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训。
2．改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。
二、加强管理 制度到位
为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次，从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档，以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。
三、注重质量 履约到位
1、对新进员工签订劳动合同，规范了双方的权利与义务，并进行了劳动部门鉴定，仅20xx年3月就新签10人劳动合同。
2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，20xx年上半年我公司成立工会委员会，并与20xx年12月与公司签订了集体劳动合同。在涉及员工的集体权益时代表员工与公司协商解决。
3、在供应商供货方面，仍采用质量管理体系的.标准区分大批量供货与偶尔购货，针对经常性的采购，意向供货方仍启用20xx年度经质量体系评定合格的供应方，本年度对合格供方进行了评审，仍符合供方评价要求。对于不经常发生的临时性采购，我公司由采购部门考察、咨询、联系，在综合各方面因素后形成书面合同工，报总经理签字，转交合同管理办公室，合同管理办公室留存签字联并审核后给予盖章，在付款时转财务一份，财务针对合同的付款方式、期限及产生纠纷所采取的办法进行最后的审核通过后按合同要求予以付款。
4、20xx年本公司太阳能热水工程订单剧增，签约工程合同10份，成交额达到270万比09年增长30%，合同管理工作仍由总经理办公室档案管理员一人负责，工程合同未进行详细分类，合同审核仍有总经理一人审核，为保证公司的利益不受损害需增加审核，对合同2回首20xx年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大不足，对合同管理工作的培训仍要加强，合同管理制度需进一步完善。 展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。
*****有限公司20xx年1月20日
合同自查报告 篇4
20xx年9月，我被XX嘴XX公司正式录用，安排在综合办公室担任秘书一职。自加入新组建的XX公司，我跟大家一起经历了公司“基础建设年”、“全面启动年”与“品牌推广年”三个年头。这三年，是年轻的XX公司迅速成长的三年，更是我人生至关重要的三年，非常感谢公司给予我这个成长的平台，令我在工作中不断地学习和进步，并逐渐提高自身的素质和能力。三年来，在公司领导和全体同事的关怀、帮助和支持下，我积极结合公司与自身的实际情况，紧紧围绕综合办公室的中心工作，充分发挥岗位职能，积极调整工作思路，不断改进工作方法，努力提高工作效率，不断地学习，快速地成长。
一、提高业务水平，认真履行职责。
综合办公室作为后勤服务和办公协调的.核心部室，在理顺内外关系，提高管理效率，保证上传下达等方面具有枢纽作用。我以“服从领导、团结同事、认真学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准、严要求，较好地完成了各项工作任务。
1、公司的日常行政事务工作做到井然有序。
2、作好公司的会议组织及会务工作，包括拟定会议记录、会议纪要，以及会议资料归档。
3、起草公司的报告、总结、汇报材料。
4、公司往来文电（函）的处理，负责文件的登记、传递、制作、印发、整理和归档。
5、公司各类信息的收集、处理、反馈，及时形成新闻稿件及大事记。
6、上传下达，跟踪会议精神落实情况及各部门的协调工作。
7、负责公司印章的管理工作，严格执行用印制度。
8、配合完成了党群、工会的相关建章建制及各项活动工作。
9、配合编制完成了公司每年的管理费预算，并有效控制了每年公司管理费预算未超标。
10、作好领导的服务工作，并负责领导交办的其他事宜。
二、严格遵章守纪，提高执行力度。
在日常管理工作中，我严格按照公司规定办事，提高任务执行力度。特别是在用印制度上，能作好本职，坚持原则。真正做到了印章管理流程完整，审批程序规范，进行实时登记，审批表格定时归档。在公文办理工作中，严格按照公司公文管理办法执行，主动与业务部门沟通，及时发现流程缺陷，并积极提出优化的建议与意见。在自我行为约束上，遵守公司规章制度，自觉做好员工准则。在工作完成效率与工作态度上，得到领导与同事们的认同与赞许。在与各部门的沟通交流上，能注意言行，礼貌谦逊、友善待人。
三、加强自身学习，提高自我竞争力。
加入XX公司以来，根据公司的发展规划以及自我提升的需要，我报考了西南大学在职研究生攻读公共行政管理专业，考取了中级经济师资格。在工作中，结合岗位所需，积极主动学习公文写作、办文规范、文件流转程序等专业知识，同时，还根据公司的十二五发展战略，结合实际主动学习相关文件资料。积极参加公司组织的各种学习、培训及活动。通过不断地学习，使自身的思想理论素养以及自身的工作能力都得到了很大的提高。
在这三年工作时间里，我连续三年年终考核为“优秀”，20xx年和20xx年连续二年被评为XX嘴集团公司和XX嘴XX公司“先进个人”。我热爱这一份工作，认同XX公司的企业精神与文化，崇敬XX公司的领导，喜爱XX公司的同事，更为能够参与建设长江上游的金融核心区—XX嘴中央商务区发自内心地感到自豪跟骄傲。在此，我向公司提出续签劳动合同的申请。我保证会在今后的工作中，更加刻苦钻研，拓宽和深入学习岗位所需要的专业知识，不断学习，不断进步，增强综合素质，遵守职业道德，积极发挥工作的主观能动性，主动创新，认真完成每一项工作，希望自己能够继续为XX公司的发展壮大贡献出自己的绵薄之力。
合同自查报告 篇5
企业为促使合同管理工作进一步向规范化、信息化、标准化方面迈进，就要写自查报告。企业合同管理自查报告写什么内容，那么，关于企业合同管理自查报告怎么写，你知道怎么写吗？如果不知道，就一起看看小编整理的内容吧!
合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同工作的管理，已成为上下的共识。
一直以来，合同管理严格按照公司《合同管理办法》相关要求执行，在遵守国家法律、政策的基础上，始终坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则，自20xx年以来，连续获得第十、十一届重合同守信用企业获誉称号。为促使合同管理工作进一步向规范化、信息化、标准化方面迈进，现将合同管理自查报告简单汇报如下：
一、严格审查，履约到位
目前合同种类繁多，数量大，主要涉及到工程、设备安装、设备采购、承包、运输以及劳务合同等。根据公司《合同管理办法》，按照重大合同、重要合同和一般合同的分类特点进行严格管理。今年以来已经完成签订的合同60余份（不包含未回收部分），标的额达1000万余元。面对合同类型多，标的额大，履行周期长等特点，从维护公司的经济利益出发，凡是涉及到的重大经济合同均由业务部门参与洽谈、起草，并报公司研究确定，最终由公司审批签订，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的.职责不清，职权不明的问题。在合同招投标过程中，合同条款按照标段特点进行专项设臵，在招标结束后，再根据中标人在投标阶段的 -
各种承诺和方案特点全部写进行合同条款中，并且在合同谈判前做好市场调查工作，做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、担保能力关。由于重视合同在经济工作中的重要性,在履行合同方面争取了主动性,至今没有发生一起合同、信用事故，未出现一笔合同纠纷，做到了合同、信用管理工作“零失误”。
二、完善建设，提高水平
编制完成《合同管理办法》、《经济合同管理规定实施细则》、《合同管理标准作业流程指导书》，根据公司合同管理实际运行需要，结合公司的行业特点多次进行修改、讨论，确定了合同全面管理、全程控制、分工协作的原则，完善了各类合同的签订、审批、履行、变更和解除等流程，对合同基础管理、合同责任等合同的日常管理工作和责罚也作了详细的规定。另外为使合同管理做到了有人负责、有据可查，设立了合同管理员，主要负责合同保管、分发、统计和归档的工作。同时重视建立健全合同台账工作，注意保持合同档案的完整性（合同档案包括招投标文件到合同文本、重要的会议纪要等与合同相关资料），按时更新合同履行情况，以便能及时、准确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。
三、规范管理，杜绝风险
按照公司《合同管理办法》，进一步规范了合同管理工作，所有合同条款、签订手续和形式均由签订部门管理，并确保程序合法，杜绝了不完善和不合法的合同的出现；依法检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同中出现的问题，会同合同承办人员办理有关合同文书，建立合同档案，有效制止了不符合法律、行政法规规定的合同行为；在对外- 2 -
签订合同时一律使用合同示范文本，针对不同的合同类型，根据公司编写的常用合同文本,完善的合同文本的运用，结合签订审批流程、授权委托制度的推行，使得合同的签订及履行走上了规范化的轨道，极大地降低了合同的法律风险。
四、存在的不足
今年无论是合同管理，还是档案管理总的来说比往年有了明显的进步，但客观地讲，也存在一些问题。一是合同管理人员的素质和工作水平有待进一步提高，对合同法律相关知识需要进行进一步学习；二是完善合同履行制度，对需罚款的情形应当告知相关部门以书面形式通知对方。三是明确各级合同业务员几个主管部门职责，进一步提高审查质量；四是合同管理还需进一步细化，这些问题需要在今后的工作中加以解决、完善。
合同自查报告 篇6
我公司成立于20xx年1月，注册在**********，是一个以房屋建筑安装工程为主向资质施工的综合型企业。注册资本为20xx万元，工程技术人员146名，其中高级职称4人，中级职称20人，初级职称125人，二级注册建造师12人。现有各类主要施工机械设备237台（套），我公司质量检测仪器齐全并有完善的质量保证体系，运行良好。公司自建立以来，始终恪守诚信服务的理念，坚持以诚取信，以信立誉的原则，把诚信经营作为企业的立业之道、兴业之本。几年来，公司通过不断培育诚信服务文化，树立了良好的社会信誉，促进了企业快速发展。
合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的.好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理，已成为上下的共识。“重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改进的口号。
回顾20xx年度合同工作，我们发现在合同管理工作的规范化、信息化、标准化方面又迈上了新的台阶。
一、领导重视 认识到位
1、改变了以往对信用的淡薄观念，由财务部牵头组织各部门管理人员进行
了合同法、税法及会计知识的培训。
2．改变了以往对信用管理不明晰的状况，明确了合同管理由合同管理办公室统一管理，设专职专管员一名，财务、市场部兼职专管员各一名。
3、公司配备了专职的合同管理人员，负责合同的编写、审核、统计、等多项工作。做到合同管理专人化、专业化，加强与各部门的结合，公司将继续以诚信促经营，推动企业持续、快速、健康发展，开创诚信经营的良好局面。
二、加强管理 制度到位
为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行，我们首先做到了组织健全，机构完善，分工明确，职责到位。我们设立了质量体系认证办公室，建立健全了各项规章制度，特别是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。
先后出台了《合同管理机构、人员岗位责任制度》、《合同文本管理制度》、《合同签订、旅行、变更、审批制度》。对合同的签订和审查，合同传递、运行及反馈，合同履行，合同的变更和解除、担保，合同专用章、合同文本、授权委托书保管使用，合同台帐设立、登记及统计分析，合同档案管理，合同管理考核奖惩办法，合同纠纷的解决办法等作出了具体规定，明确了管理人员的岗位职责、工作程序，使管理人员有章可循、有法可依。合同的纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范，使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循，企业信用管理水平有了明显提高。
三、注重质量 履约到位
1、对新进员工签订劳动合同，规范了双方的权利与义务，仅20xx年3月就新签10人劳动合同。
2、为更好地了解员工思想状况，搭起员工与公司间的桥梁，20xx年上半年我公司成立工会委员会，并与20xx年12月与公司签订了集体劳动合同。在涉及员工的集体权益时代表员工与公司协商解决。
3、合同管理工作新设立了办公室档案管理员三人负责，工程合同进行详细分类，合同审核由合同经办人进行初次审核，为保证公司的利益不受损害部门经理进行二次审核，对合同回首20xx年的合同管理工作，在各部门的配合下，取得了一定的成绩，但我们仍要看到，工作仍存在较大不足，对合同管理工作的培训仍要加强，合同管理制度需进一步完善。
展望未来，我们相信在上级领导的指导下，在全体员工的共同努力下，把企业的信用管理工作做得更好。
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20xx年8月16日
合同自查报告 篇7
自本年度五月始，我县深入开展了“合规管理和风险年”活动，作为新参与信合事业的一员，我充分认识到此作活动的重要性、必要性和紧迫性，合规管理，加强内控，保障信合事业无事故是新时期农村信用社积极适应时代发展，实现“双改”的必由之路。推进合规文化建设，将为信用社经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证。在活动开展过程中，我深入细致的对照制度执行情况和操作规范进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习、思想、制度执行、风险防控等方面进行自查自纠、补缺补漏。现将自查结果报告如下：
一、思想学习方面
由于我是XX年1月参加工作，对于信用社的规章制度了解和认识极为不够。为了更好更快的带入融入到信用社的工作之中，在这半年的时间里，我一方面认真学习相关的规章制度、法律法规、操作规程、服务方法、工作态度等，牢固树立正确的人生观、价值观和服务观，以金融风险案件为警示，深刻的剖析案件发生的原因，在“学、查、改”的基础是，进一步加强自身合规管理和风险防控意识，提高拒腐防变能力。
在学习过程中，同时也暴露出了一些问题：一是缺乏创新和举一反三的`能力。对于较为复杂的金融案件不能很快的发现其根源在那里，如何运用在自身的工作中，更好的防微杜渐，保联合规管理和风险案件的发生；二是是重业务、轻学习。平时只顾忙于业务，片面适应稽核工作,冲淡了内控、安全的学习内容，使各项规章制度和操作规程的学习规划不够深入。
二、制度执行方面
我深刻认识到，银行其风险防控方面有着较之于其他行业的重要性，所以自参加工作以来，我主要做到一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作。三是能够坚持碰库和轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符。四是能够严格按照阳原县农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡，做到保管严密，操作合规。
但另外一方面，工作作风还不够扎实，一是平常制度定的严，执行时宽，只满足于开会和学习文件，对上级的重大决策和工作部署，缺乏主动性和创造性。二是作风不够深入。平时忙业务多，抓制度少，只是认为只要服务好群众，为群众提供良好的金融服务环境，而轻慢了一些必要的操作规范。
三、风险防控方面
平时能够端正经营指导思想，树立科学的发展观，坚持业务发展与风险防范。增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
但在稳健经营和案件防范上还存在一些不足之处，如紧迫感不强等，认真分析原因主要有三个：一是风险防控意识不强，由于工作在距县城较远的区域，心理上认为，只要防控得当，就不会产生风险。二是认为我们联社的工作条件好，工资高、福利好，没那么多思想问题。
四、纠改方向
总之，通过开展“合规管理和风险防控年”活动学习对照，发现自己还存在很多不足之处。为此，我将会在最短的时间内，把自查中发现的问题，对照相关的制度和操作规程进行整改，在今后的工作中，尽快克服和纠正，主要做到：
（一）始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。
（二）要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。
（三）要进一步深化对河北省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。阳原县农村信用社南辛庄分社XX年8月薛慧槟第：合规文化自查报告合规文化建设自查报告——饶聪
通过开展合规文化教育活动学习，使我深刻的认识到，合规文化教育活动是信用社的改革和发展离不开合规经营，更与防控金融风险相伴。推进合规文化建设，必将为信用社经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为可能，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。现将自查情况汇报如下：
一、能够及时组织学习各项规章制度和操作规程，提高自己的思想业务素质和职业道德水平，树立正确的世界观和价值观，认真组织开展自查和整改，借鉴典型案例，让全社员工充分认识到案件的严重危害性，并督促加以整改。但还是存在一些问题：由于业务繁忙，组织学习时存在只学习文件、规章制度和通报案例，对一些案例案件缺乏深入分析，未取得很好的效果，学习意识不强，对各项规章制度的学习和理解不透。
二、能够端正经营指导思想，坚持业务发展与风险防范相结合，通过强化内部管理约束机制，合理安排任务指标，切实做好案件防范工作。但还存在一些不足之处：自己对各项规章制度和操作规程的学习和理解不够深入，对各项规章制度和操作规程只注重于一般要求、一般学习，不善于做深入细致的理解和具体落实。
三、能够按照联社要求开展内控、安全等方面的检查，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，督促当事人积极采取措施加以防范与整改。但同样存在许多不足：理论功底不够深，金融法律法规学习不够全面，所以在执行联社指示，贯彻各项金融政策时会出现偏差、走样现象；时间安排不够合理，检查工作力度和深度不够，使一些规章制度和操作规程得不到有效落实，不合规行为偶有发生；对员工的监督、了解和教育不够，不能准确掌握员工的心理动态；由于对电脑知识的掌握不够全面，对综合业务系统的相关规章制度和操作规程、计算机运行安全等方面组织检查和指导的能力有限，存在薄弱环节。
四、在工作中能以身作则，廉洁自律，但存在平时制度要求严，执行不力，只满足于开会和学习文件现象。
总之，通过开展合规文化建设年活动学习对照，才发现自己还存在很多不足之处。对此，我将在以后的工作中，把自查中发现的问题，对照相关的制度和操作规程进行整改，主要做到：
组织员工深入学习有关的规章制度和操作规程，通过讨论深刻理解，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强稳健经营和案件防范的意识，坚持业务发展与风险防范两手抓；加强对金融法律法规、内控制度和安全保卫制度的学习和理解，组织好本社的内控制度和操作规程的检查工作。积极开展内控、安全等方面的检查和整改，发现工作中存在的问题与薄弱环节，及时督促当事人积极采取措施加以防范与整改，有效遏制案件的发生。
最后，我将以开展合规文化建设年活动为契机，加强学习和理解，并认真落实，坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范长效机制，确保我社安全、合规、稳健经营。
合同自查报告 篇8
合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同工作的管理，已成为上下的共识。一直以来，xxxx合同管理严格按照公司《合同管理办法》相关要求执行，在遵守国家法律、政策的基础上，始终坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则，自20xx年以来，连续获得第十、十一届重合同守信用企业获誉称号。为促使合同管理工作进一步向规范化、信息化、标准化方面迈进，现将xxxx合同管理自查报告简单汇报如下：
一、严格审查，履约到位
目前xxxx合同种类繁多，数量大，主要涉及到工程、设备安装、设备采购、承包、运输以及劳务合同等。根据公司《合同管理办法》，xxxx按照重大合同、重要合同和一般合同的分类特点进行严格管理。今年以来已经完成签订的合同60余份（不包含未回收部分），标的额达1000万余元。面对合同类型多，标的额大，履行周期长等特点，从维护公司的经济利益出发，凡是涉及到xxxx的重大经济合同均由业务部门参与洽谈、起草，并报公司研究确定，最终由公司审批签订，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清，职权不明的问题。在合同招投标过程中，合同条款按照标段特点进行专项设臵，在招标结束后，再根据中标人在投标阶段的各种承诺和方案特点全部写进行合同条款中，并且在合同谈判前做好市场调查工作，做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、担保能力关。由于xxxx重视合同在经济工作中的重要性,在履行合同方面争取了主动性,至今没有发生一起合同、信用事故，未出现一笔合同纠纷，做到了合同、信用管理工作“零失误”。
二、完善建设，提高水平
首先xxxx编制完成《xxxx合同管理办法》、《xxxx经济合同管理规定实施细则》、《xxxx合同管理标准作业流程指导书》，根据公司合同管理实际运行需要，结合公司的行业特点多次进行修改、讨论，确定了xxxx合同全面管理、全程控制、分工协作的原则，完善了各类合同的签订、审批、履行、变更和解除等流程，对合同基础管理、合同责任等合同的日常管理工作和责罚也作了详细的`规定。另外为使合同管理做到了有人负责、有据可查，xxxx设立了合同管理员，主要负责合同保管、分发、统计和归档的工作。同时重视建立健全合同台账工作，注意保持合同档案的完整性（合同档案包括招投标文件到合同文本、重要的会议纪要等与合同相关资料），按时更新合同履行情况，以便能及时、准确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。
三、规范管理，杜绝风险
按照公司《合同管理办法》，xxxx为了进一步规范了合同管理工作，所有合同条款、签订手续和形式均由签订部门管理，并确保程序合法，杜绝了不完善和不合法的合同的出现；依法检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同中出现的问题，会同合同承办人员办理有关合同文书，建立合同档案，有效制止了不符合法律、行政法规规定的合同行为；在对外签订合同时一律使用合同示范文本，针对不同的合同类型，根据公司编写的常用合同文本,完善的合同文本的运用，结合签订审批流程、授权委托制度的推行，使得合同的签订及履行走上了规范化的轨道，极大地降低了合同的法律风险。
四、存在的不足
今年无论是合同管理，还是档案管理总的来说比往年有了明显的进步，但客观地讲，也存在一些问题。一是合同管理人员的素质和工作水平有待进一步提高，对合同法律相关知识需要进行进一步学习；二是完善合同履行制度，对需罚款的情形应当告知相关部门以书面形式通知对方。三是明确各级合同业务员几个主管部门职责，进一步提高审查质量；四是合同管理还需进一步细化，这些问题需要在今后的工作中加以解决、完善。
合同自查报告 篇9
郭坑工修厂关于20xx年度合同管理工作年终总结一年来，在天河总公司经营开发部和工厂领导的正确领导下，我厂的合同管理工作以多元中心法律事务工作会议精神为指导，认真贯彻执行各项法律事务制度的有关规定，以服务经营管理为宗旨，通过完善制度、细化落实，规范管理、强化监督，大力推动了我厂合同管理工作的深入发展。根据总公司的通知要求，工厂就今年以来的合同管理工作开展情况进行了认真地总结，现将全年工作情况汇报如下：
一、20xx年全年合同管理工作情况：
今年，我厂合同管理工作主要抓了以下几个方面的工作：
1、以认真贯彻多元中心法律事务制度为出发点，结合我厂原先制定的合同管理办法，进一步推进我厂合同管理的制度化、规范化进程。
2、认真贯彻合同管理制度，集中保管合同印章，严格执行会签流程，稳步推进基础管理。
3、加强合同管理员业务知识培训。合同管理人员素质的提高是工厂合同管理工作能顺利进行的基础。工厂派员参加了多经处法律事务部门组织的“合同管理员”培训学习班，理论联系实际，培训达到了预期目的和效果，为全面完成全年工作任务打下了坚实的基础。
4、推广合同示范文本，以多经处推出的文件为合同示范文本，要求相关部门一定要按照要求，以此为范本来起草合同。
二、今年内经营合同的签定检查情况
1.20xx年全年本厂共签订经营合同229份，标的金额：17804.67万元；无发生未履行合同的经营往来，无发生经营合同纠纷；
2.建立健全合同管理各项制度情况：自20xx年本厂根据上级的规定和要求，以郭厂办[20xx]28号文件，下发《郭坑工务修制厂合同管理办法》，进一步规范本厂经营合同管理制度的实施，做到有专人管理。办理合同前有申请、有审核、审批、会签，确保有章可循，把经营往来100％列入合同管理中。
三．存在的难点和主要问题
1 .经办人员的思想认识和素质有待进一步提高。用经营合同管理办法来规范经营的行为，必然要履行程序和手续，必然增加经办过程时间，经办人员自然会有觉得麻烦的想法。
2.组织机构还有待完善。工厂没有专门的合同管理部门，而是将合同管理放在综合科，由人事干事兼职。
3.实际经办过程中，因对方是铁路单位或长期合作单位，有出现未收集对方营业执照复印件的合同，部分合同内容对于合同期限、免责条款、违约责任无描述或描述过于简单或对方单位不同意加以上内容。
4. 各部门签订的合同，有合同内容中的“委托代理人”无签名或有签名但无委托书的现象。
5．技术设备科的设备采购合同经常是由厂家提供合同，而造成无法使用多经处提供的合同样本，造成风险隐患。
四、针对以上问题，工厂采取了以下典型做法
1提高合同管理人员自身素质。选好人员，组织好在职学习，建立岗位责任制。因合同管理人员的素质直接关系到合同程序的履行、检查质量，必须让管理人员具备履行合同管理的思想水平、法律水平、文化水平等方面的.管理能力。.经常与合同管理工作人员沟通联系，经常开展合同规范经营行为重要性的宣传工作，进一步提高共同认识。
2. 及时将合同履行过程中存在的难点向上级汇报，及时取得帮助和指导。
3 .努力营造稳定的内部环境。
4 .严格履行规范管理程序，经常自查，一经发现问题和隐患，立即报告整改。
5 .认真开展法律、法规、条例的宣传教育工作，以增强全员法律、法规意识。
6.建立岗位责任制。明确合同管理人员的责、权、利，并与绩效考核密切挂钩。
五、下一步措施
1.提高合同管理员的素质。
2.向领导提议完善合同管理的组织机构。
3.各部门签订的合同必须完善合同编号，将经营管理类合同区分出来。
4.及时回收每一份签订的合同。
在实际工作中，工厂深深体会到：制订制度固然重要，执行制度更为重要。无章可循不行，有章不循也不行。所以，合同管理人员必须了解和掌握市场的规范运作和市场形势的发展变化规律，不断完善原有的合同管理制度，更好地为企业维护自身的合法权益，提高企业经济效益服务。
合同自查报告 篇10
《关于开展产品购销合同签订与履行专项检查的通知》，根据通知内的各项要求对自20xx年以来的合同基础管理、签订情况和合同的履行情况开展自查工作，现将合同自查工作情况汇报如下：
一、合同基础管理
各年度及跨年度的合同管理制度均按照华油公司合同签订制度，合同签订文件、文本及方案均贯彻落实到到位，合同签订每次合同签订前，相关管理人员会结合该年度实际情况和历年经验，并由分管领导协同合同专项人员经过多次讨论和修改后，约定合同期、合同量、签订价格、执行方式、结算方式等方面，并有参加人员进行合同会审表签字，保证合同签订方式依法合规，合同签订依据真实完整。
若双方因实时原因需要对合同内容做调整，由双方协商签订补充协议。签订前确认协议中的价格等符合国家、中石油和公司价格相关规定和文件要求，以保证任何变更均不影响合同的正常履行。20xx年以来有相应的合同台账及合同管理模式，合同专用章由综合办公室统一保管，经理签字生效后盖章即可。
二、合同签订情况
按照公司文件要求，合同签订方式依法合规，签订依据真实完整，合同相对人提供相应的资质及资料，每份合同签订前都由律师审核出具相关审核意见表后方可签订。20xx、20xx年各签订1份补充协议，签订的.合同和补充协议中的价格政策符合国家、中石油和公司价格相关规定的文件要求。
三、合同履行情况
所有年度合同无超欠合同，年度实际结算价格与合同约定价格一致，无不按合同价结算、逾期付款等问题，无预付款执行情况及欠款情况，没有发生过违约、面临诉讼及相关问题。
四、自查问题
1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。
五、问题原因分析
1、由于合同管理员法律意识淡薄、责任心不强、工作严谨性不够，造成合同未签署日期，从而导致合同瑕疵。
六、整改措施
1、在合同移交过程中，接收人应当严格审查合同签字盖章及日期，绝不允许有空白日期事项发生。
2、合同都应具有相对应台账及签署日期，签署日期及编号都应对应准确。
合同自查报告 篇11
根据集团公司工会文件要求，***公司工会组织开展了集体合同履行情况的自检自查工作，经过近一个月认真细致的排查，总体上***公司能够按照集体合同内容认真履行，没有发现违反集体合同的问题。在一些相关问题上，公司工会积极与行政部门密切沟通，使集体合同得到顺畅执行，为公司创造了和谐稳定的环境。
1、在劳动用工方面，一是公司能够严格贯彻劳动合同制度，遵循平等自愿、协商一致的原则与职工签定了劳动合同和上岗协议。全公司874名职工全部签订了《劳动合同》。二是在今年开展的“三项制度”改革过程中，公司能够按照科学合理的原则，兼顾公司和职工利益，制定公司组织机构和人力资源配臵方案，并由同级工会参加，听取和尊重工会的意见，整体方案取得了预期的效果。三是今年以来，根据《***公司劳动纪律管理办法》等规章制度，共处分在职职工15人，进行待岗学习。工会认为职工确实存在严重违反公司管理制度的行为，根据上述管理制度，无不当之处。四是公司建立了公平、公开、公正的岗位竞争机制，一定程度上增强了职工的竞争意识，激发了广大职工的工作积极性，取得了较好的效果。
2、在劳动报酬方面，公司根据企业的实际情况，坚持按劳分配与生产要素分配相结合的原则，不断完善符合企业实际的薪酬制度。在自查过程中，公司没有拖欠职工工资、低于最低工资标准、不按标准支付加班工资等现象。职工在法定假日以及年休假、探亲假、婚假、丧假等休假期间，公司均能按照相关规定支付职工工资。
按照集体合同第十三条要求，公司应当建立健全职工工资增长机制。根据目前的工资体系没有此机制，经过了解，目前我公司执行的`是鞍山钢铁集团公司统一的工资体系，需要根据集团公司制定相应的工资增长机制，此方面目前暂时是空白项，待集团公司出台相关政策后，公司进行参照执行。
3、在工作时间和休息休假方面，公司能够严格落实每日工作8小时、每周工作40小时工时制度，且保证职工每周至少休息1日。对于特殊工种和岗位依法实行了特殊工时制度，并有计划地组织职工休假疗养。职工带薪年休假能够按照《鞍山钢铁集团公司职工工作时间和休假制度》执行。但是目前还不能保证100%实现全员完成带薪休假，自查过程中发现，不能完成休假的主要集中在公司机关，主要是工作性质原因，个人主动放弃了休假。
4、在劳动安全卫生方面，公司高度重视安全生产工作。一是制定了健全的安全生产制度，并加大抽查力度，建立了公司级领导带头的检查机制，保证安全生产制度的权威性和有效性，力争彻底杜绝各类安全隐患。二是加大安全培训力
度，提高职工安全意识，今年以来公司安全部门组织专项培训20多场次。三是安全隐患排查整改方面，公司执行安全观察卡制度，号召广大职工及时发现周围存在的各类安全隐患，今年以来共收到安全观察卡1180项，解决1168项，其余处于整改之中。四是在劳动保护用品发放方面，公司能够定期为职工更好劳动防护用品，保证职工劳动防护用品配套整齐。同时公司工会和安全职能部门还根据现场实际情况，着手改进部分劳动防护用品，使其更好的保护员工，例如现场职工防护眼镜与安全帽一体式设计佩戴的可行性。目前样品设计制作已经完成，近期将进行测试性佩戴。五是在职业病预防和检查方面，公司对从事有职业危害作业的职工定期进行健康检查，今年共进行职业病健康体检306人次，结束后，均以书面通知形式发到职工手中。另外，公司不断加大投资力度，积极改善职工的作业环境。六是在防暑降温方面，公司能够严格执行集团公司的统一规定，积极为职工发放各类防暑降温用品。
5、在女职工特殊保护方面。一是公司能够依法保障女职工在政治权利、选人用人、工资收入等方面完全男女平等。不存在侵害女职工合法权益的问题。二是公司严格执行《女职工禁忌劳动范围的规定》等女职工特殊保护政策，自查过程中未发现问题。三是公司能够按规定支付女职工婚期、产假期、哺乳期等特殊时期的劳动报酬，并在工作内容方面严格禁止违法现象发生。同时也能够保证女职工在各种特殊时期的假期安排。五是按期对女职工进行体检，并将检查结果以书面形式高质本人。
6、在职工培训和教育方面，公司根据实际需要制定年度培训计划，以提高职工素质和操作技能。每年度对上年度教育经费的使用和下年度教育经费使用计划提交职代会审议。公司年度培训计划以参加集团公司培训为主，职工年度教育培训计划暂时没有通过职代会讨论。这是存在问题，公司工会将与职能部门沟通，完成该项内容。针对特种人员培训方面，公司能够按照国家有关规定进行专门培训，待取得资格证后，持证上岗。
7、在保险和福利待遇方面。一是公司严格按照集团公司的有关规定，为全体职工办理了医疗保险、养老保险、失业保险和工伤保险，及时足额缴纳住房公积金。二是按规定提取福利费，主要用于职工医疗保险、健康体检，维修改善职工浴池、就餐、度假疗养等职工福利项目上。每年度对福利费的使用情况和计划通过职代会讨论通过后执行。三是公司关心困难职工生活，不断加大救济力度，保证了困难职工的基本生活。公司实行职工生活困难救济制度，建立了“温暖工程专项基金”，对生活特殊困难的职工开展送温暖活动，保证职工正常基本生活。四是公司能够保证每年组织职工进行一次健康体检，并以书面形式通知到职工本人。五是公司能够保证每年度为全体职工提供一次休假疗养活动，使职工能够感受到公司的关怀。
由于公司重视，使集体合同得到顺利执行，在整个自检自查过程中，未发现违法合同现象的发生，存在一些小的问题，公司将及时进行改进，使集体合同得到有效执行。
8、存在不足及改进措施：
1、《集体合同》的学习上要加强。目前对合同的具体内容，还有很多职工不是很了解，维权意识较差。在今后工作中，工会将开展集体合同的宣传力度，特别是各级管理人员、工会系统人员和基层班组长等。通过集中培训、板报宣传等方式开展宣传工作，使职工了解相关内容，提高履行《集体合同》的自觉性，更好的维护自身合法权益。
2、教育培训计划和教育经费使用及教育培训考核应统一，并经职代会通过。目前教育经费的使用通过职代会审议，但是年度职工教育培训计划没有经过职代会审议，公司工会将与职能部门配合，使教育培训计划、教育经费使用和考核通过职代会审议，使职工代表全面了解和掌握公司职工培训工作。
3、未建立健全科学合理的职工工资增长机制。根据《集体合同》十三条规定，公司未建立此方面制度。经过了解，由于目前公司执行的是集团公司统一的公司分配制度，目前处于调整时期，各项配套制度还有待完善。
合同自查报告 篇12
一、部门经济合同管理制度建设和合同签订及履行情况。 制度建设
现时酒店并无明文的合同管理制度，而只有合同审批流程和管理程序。
合同签订
根据审批后的采购申请书内容，经办采购员草拟出内容详细、条目清晰的合同后，填写好《合同咨询意见表》，经采购经理签发后转交使用部门、财务部及总经理（如属10万元以上合同需增加内稽组和集团外派财务总监）、酒店纪检监察室咨询意见。待合同补充完善后正式签约。正本合同一般为一式四份，全部由酒店总经理签名并盖酒店合同章方为生效。生效后的合同供应商存正本两份，采购部及财务部各存正本一份，使用部门存复印件一份。生效合同由部门秘书整理存档。
履行情况
部门主办的合同基本能按照合同条款执行，并在合同列明的时间内进行货款结算。
二、部门自查中存在的问题。 普遍问题
采购部主办的合同类型主要包括货物采购类、服务类、工程类、食品供货协议类和oem合同（主要为月饼代加工）。
而在自查过程中，尤其是填写《合同履行情况统计表》的过程中，由于原采购部主办的合同统一以采购部的英文首字母“p”加上四位阿拉伯数字（如：p1234），按签订日期顺序编排，从编码上不能即时反映出某一合同的"属性。
“20xx年圣诞礼篮供货协议”（p4622），在供货商未完整提供有效证照时就签订协议，
而该供应商并无结算收款的能力，到目前为止仍未能提供正式的发票导致结算工作未完成。
三、部门整改措施和整改成效。
1、 根据《花园酒店开展经济合同专项检查的工作方案》精神，对我部的百货、工程和维保合同的编码进行修正；并且将没有金额的食品供货合同（协议）也纳入进行编码管理。重新编码以后，合同编码更改为：
pe0001（工程类合同）
pg0001（百货类合同）
pf0001（食品类合同）
pm0001（年度维修保养类合同）
2、应对供应商的资质审查更为严谨，在采购项目报价之前应确保供应商的证照有效并具备应有的财务结算能力。
整改成效
合同编码重新制定以后，这样更直观地反映合同的属性类别，日后合同存档管理以及电子索引台账制作将更为便利。
合同自查报告 篇13
根据xx县委办公室xx县人民政府办公室《关于开展全县行政事业单位“五活”工作的通知》（X办〔20xx 82号）文件要求，县水务局立即安排部署，落实专人负责,对我局有关县政府投资项目合同进行认真摸排活理,现将自查情
况报告如下：
一、项目概况
20xx年至20xx年，县财政投资水利项目共21项，现已全部建设完成，签订合同共17份。根据已签订合同要求，县政府投入资金总额应为4567.419万元，现已拨付1903.0474万元，县财政尚欠款金额为2664.3716万元。现已竣工项目分为两类：已竣工未审计工程和已竣工验收审计（未完成结算的）工程。
具体项目工程款结算情况如下：
（一）已竣工未审计项目工程款结算情况
xx县水务局承担政府投资项目已竣工未审计工程共13项，其中各工程完成情况分为三类：已竣工在审工程、已竣工未验收未审计工程、已竣工已验收未审计工程。各项目具体分类情况如下：
（1）xx县20xx年宵町刘村治理片水利工程，签订合同金额为332.0534万元，竣工决算金额为355.8267万元，县财政欠款金额为355.8267万元。68.242万元，竣工xx县水利中心站建设工程，签订合同金额为68.242万元，竣工决算金额为68.242万元，县财政欠款金额为68.242万元
xx县凤凰沟溢流坝工程，签订合同金额为82.7774万元，县财政预拨付金额为90.2859万元，县财政已拨付金额为66.2219万元，欠款金额为24.064万元。
xx县20xx年病危桥修复新打机井工程，签订合同金额为440.9839万元，县财政预拨付金额为449.015万元，县财政欠款金额为449.015万元。已竣工未验收未审计工程。
xx县S307线路边沟整修工程现已竣工，签订合同金额为52.3351万元，县财政预拨付金额为52.3351万元，县财政已拨付40万元，县财政欠款金额为12.3351万元。
xx县花沟镇、陈大镇机井工程，签订合同金额为149.6万元，县财政预拨付金额为149.6万元，县财政欠款金额为149.6万元。
xx县20xx年龙山西阳及曹市镇综合治理工程，签订合同金额为619.1856万元，县财政预拨付金额为619.1856万元，县财政欠款金额为619.1856万元。
xx县20xx年“7工淮杯”奖补项目宵町镇、石弓镇综合治理工程，签订合同金额为192.3828万元，县财政预拨付金额为192. 3828万元，县财政已拨款xxx.6680万元，县财政欠款金额为57.7148万元。
xx县20xx年美好乡村建设水利专项治理工程签订合同金额为97.20xx万元，县财政预拨付金额为97.20xx万元，县财政已拨款68.0457万元，县财政欠款金额为29.1624万元
xx县20xx年病危桥修复及新打机井工程，签订合同金额为362.5789万元，县财政预拨付金额为362.5789万元，县财政欠款金额为362.5789万元。
3.已竣工已验收未审计工程。
xx县xx镇王营村桥梁工程现已竣工，签订合同金额为36.2479万元，县财政预拨付金额为36.2479万元，县财政欠款金额为36.2479万元。
xx县xx镇王营村抗旱打井工程已竣工，签订合同金额为30.5505万元，县财政预拨付金额为30.5505万元，县财政已拨付金额为24.4404万元，现县财政欠款金额为6.1101万元。
xx县100万只羊产业项目龙山养殖场桥梁工程已竣工，签订合同金额为27.9971万元，县财政预拨付29.5万元，现已拨付22.3977万元，县财政欠款金额为7.1023万元。
(二)已竣工验收审计(未完成结算的)项目工程款结算情况
xx县水务局承担的政府投资项目已竣工验收审计未完成结算的项目工程共3项。具体资金结算情况如下：
1.xx县20xx年病险桥梁修复及新打机井工程，xx县水利工程处负责，工程竣工时间为20xx年7月30日，签订合同金额为552.7738万元，县财政预拨付金额为552.7738万元，县财政已拨付金额为276.3870万元，现欠款金额为276.3868万元。
2. xx县20xx年禾景农业示范园灌溉系统配套工程现已竣工，签订合同金额为45.8万元，县财政预拨付金额为45.8万元，县财政欠款金额为45.8万元。
xx县武家河道源桥工程，合肥公路桥梁工程有限责任公司承包，完工时间为20xx年6月30日。签订合同金额为xxx5.1855万元（其中市级投资1045.10万元），县财政已拨付金额为xxx.086万元，县财政欠款金额为xxxx万元。
xx县武家河道源桥老子生态园绿化工程，为xxxx1恒路桥工程有限公司承包，完工时间为20xx年12月18日。签订合同金额为xxxx.5xxx万元，县财政已拨付金额为xxx.5xxx万元，县财政欠款金额为15万元。
二、自查结论
20xx年至20xx年，我局对县政府投资项目建设的"的各个环节是严格按照相关类别项目专项管理办法的规定执行的：
一是对工程专项资金实行统一管理。专户储存、专款专用、专账核算，根据工程进度，对县级以上财政资金实行财政报账制度。
二是主动接受审计、监察部门监督检查，防止滞留、挪用现象，确保项目建设资金规范、安全、有效运行。
三是在工程经费拨付上，严格履行合同，及时支付工程预付款、进度款，每笔资金先监理工程师审核，总监理工程师签字，后经建设单位工程技术负责人、财务负责人、分管负责人、主要负责人签字，再经财政局分管负责人签字财政局农业股支付。
20xx年以来，我县水利专项资金能按上级计划安排使用，均无截留、挪用、移用、贪污侵占等违纪违法行为。
我局在充分认识到资金的重要性和特殊性的基础上，以高度的责任感、使命感和工作热情，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现工程项目建设的最终目标。
以上是我县水务局对20xx年以来承担的政府投资项目合同活理的所有情况
