采购管理包括采购战略规划、需求管理与采购计划、供应商管理、报价与谈判、采购合同管理、采购与库存控制、采购绩效管理等内容。
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供应商开发
供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式：
（1）各种采购指南。
（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发表会。
（4）各类产品展示（销）会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
（10）其他途径。
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供应商开发流程
（1）寻找供应商。
（2）填写供应商基本资料表。
（3）与供应商洽谈。
（4）必要时作样品鉴定。
（5）供应商问卷调查。
（6）提出供应商调查评核之申请。
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采购计划编制
1销售计划
（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。
（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。
2生产计划
（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。
（2）物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划。
（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估计划。
3采购计划
（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划。
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价格优势掌握
（1）市场价格下跌或有下跌趋势时。
（2）采购频率明显增加时。
（3）本次采购数量大于前次时。
（4）本次报价偏高时。
（5）有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
（6）公司策略需要降低采购成本时。
（7）其他有利条件时。
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国内采购作业
1询价、议价
（1）采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。
（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。
（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾。
2呈核及核准
（1）采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。
3订购作业
（1）采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。
（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
4验收与付款
（1）依相关检验与入库规定进行验收工作。
（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。
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国外采购作业
1询价、议价
参照国内采购作业方式进行。
2呈核及核准
参照国内采购作业方式进行。
3订购作业
（1）采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。
（2）需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。
4进口事务处理
（1）依国家法规办理进口签证。
（2）办理进口保险与公证。
（3）进口船务安排。
（4）进口结汇。
（5）依国家法令申办进口税。
（6）提供提货文件。
（7）办理进口报关手续。
（8）报关。
（9）公证。
（10）退汇。
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成本分析项目
成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：
（1）直接及间接材料成本。
（2）工艺方法。
（3）所需设备、工具。
（4）直接及间接人工成本。
（5）制造费用或外包费用。
（6）营销费用。
（7）税金。
（8）供应商行业利润。
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进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）确认订购单
（2）确认供应商
（3）确认送到日期
（4）确认物料的名称与规格
（5）清点数量
（6）品质检验
（7）处理短损
（8）退还不合格品
（9）物料标识
封面图：图虫创意
