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供应商的成功选择是采购成功的一半，采购商通过对供应商的管理，敦促供应商质量改进，可以达到双赢的目的。对于长期表现良好的供应商，采购商可以与之建立合作伙伴关系，促进双方的共同发展。
本篇文档帮助你掌握供应商质量和合伙关系等概念，理解供应商选择途径以及选择指标，理解供应商合作伙伴关系分类及其特征，能够建立评价指标选择合适的供应商，分析企业与供应商的关系类型并指导企业如何建立供应商合作伙伴关系。
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供应商关系管理策略.ppt
1.寻找行业内最好的供应商, 在技术成本和产量规模上领先;
2.所选定的供应商必须把西门子列为最重要的顾客之一,这样才能保证服务水平和原料的可得性;
3.供应商必须有足够的资金能力保持快速增长;
4.每个产品至少由2—3个供应商供货,避免供货风险,保持良性竞争;
5.每个原材料的供应商数目,不宜超过3个,避免过度竞争关系恶化;
6.供应商的经营成本每年必须有一定幅度的降低并为此制度化;
7.供应商的订货份额取决于总成本分析=价格+质量+物流等服务, 成本越高,订单份额就越少;
8.新供应商可以在平等条件下加入西门子的E-Biding系统, 以得到成为合格供应商的机会;
9.当需要寻找新的供应商时,西门子会进行市场研究以找到合适的被选供应商;
10.对潜在供应商要考察的是其财务能力/技术背景/质量体系/生产流程/生产能力等综合因素;
11.合格的供应商将参与研发或加入高级采购工程部门的设计;
12.先通过试生产流程的审核,来证明供应商能否按西门子的流程要求,来生产符合西门子质量要求的产品;
13.然后再通过较大规模的试生产, 确保供应商达到6个西格玛质量标准以及质量和生产流程的稳定性;
14.如果大规模生产非常顺利,就进一步设立衡量系统(包括质量水平和服务表现); 如果不能达到关键服务指标,西门子就会对供应商进行“再教育”;
15.当西门子的采购策略有变化时,供应商的总成本或服务水平低于西门子要求的时候, 供应商的供应资格就可能被取消。
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供应商管理办法.doc
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
订购、采购程序如下：
（1）请购。
（2）询价。
（3）比价。
（4）议价。
（5）定价。
（6）订购。
（7）交货。
（8）验收。
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。
（4）依规定奖惩。
供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。
（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
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供应商质量管理.ppt
1.依据供应市场的情况；
2.依据市场需求的迫切性；
3.依据产品的复杂性与技术更新速度；
4.依据对产品质量的要求；
5.成本压力；
6.依据供应商的生产工艺；
7.该产品的长期需求；
8.依据供应商的市场竞争力；
9.与供应商的长期战略伙伴关系；
10.供应商自身组织结构的变化；
11.考虑供应基础的整合；
12.供货的连续性；
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供应商评估选择与管理.ppt
供应商评估选择与管理手册：
第一部分-采购与供应商管理概述
第二部分-供应商开发与评估
第三部分-供应商选择战略
第四部分-供应商管理技术与技巧
第五部分-采购战略&战术管理
第六部分-供应计划与库存管理
第七部分-供应商成本分析与控制
第八部分-供应商绩效评估与考核
降低供应成本的十大手法：价值分析VA、价值工程VE、谈判、目标成本法、早期供应商参与ESI、杠杆采购、联合采购/集中采购、为便利采购而设计DFP、价格与成本分析、标准化。
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供应商管理流程：确定需求与规划供应→分析供应市场→制订供应战略→评估与初选供应商→获取与选择报价→谈判→准备合同→管理合同→管理物流→管理库存
本篇能够帮助你：
1.了解采购理念在企业中的变革过程
2.制定组织结构形式以及部门、职能和流程目标
3.明确需求和进行市场分析对采购的重要影响
4.如何制定采购与供应的策略
5.如何对供应商进行管理、培养和选择
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供应商管理规范.doc
与供应商合作流程：
1）询价：向合格供应商发询价函（包括：货期、价格、账期、发票、质保）；
2）比价：综合多家（至少3家）供应商报价进行衡量比对；
3）议价：与选定供应商谈价格及商务条款；
4）定价：确定最终价格；
5）订货：签署合同；
6）交货：依照合同货物清单及合同约定，按时、按量供货，提供服务的应按时完成服务；
7）验收：收货方安排专人做收货验收并签署收货验收单，只提供服务的在服务约定期限做验收并出具有效的验收证明，盖章有效；
8）发票：在付款前一周至10天提供合同约定形式的发票，金额应与付款金额一致；
9）付款：依照合同约定形式付款。
更多模板推荐：
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供应商评估表.pdf
供应商开发流程图.doc
供应商评价报告.doc
供应商审核程序.doc
